工作职责：每月准时完成所有公司的纳税申报工作，以及凭证 和账务的处理工作，完成公司纳税的资金申请，同 时简历税收的管理制度，规范票据凭证的开具以及 收取流程，以便更好更准确地完成税务资料的归档 工作。严格审核对外的纳税资料和文件，带领团队 完成区域内的年度所得数据的汇算清缴工作，以及 其他相关工作内容。针对存货的收发、验收、盘点制度等流程进行完善，与管进行沟通，做好多部门的协调工作。带领团队共同讨论确定最适宜的材料成本计算方式。同时建立材料的相关电子表格，参与产品分类的确定及时协调技术部门辅助完成物料清单的变更及系统维护工作。除上述内容外同步负责公司总账模块账务处理，审核各会计填制的记账凭证，过账、结账，出具报表等。擅长使用金蝶用友财务系统业务流程梳理等内容。

工作职责：审核报销凭证，核对往来账目，出具资金、费用表等工作，没月按时向管理层提供数据报表。