工作职责：1.负责公司完善和管理员工的人事档案，制作各类人事报表（周报表，月报表，年度报表）；完成员工新进、转正及升职加薪 等薪资调整审批流程； 根据薪资调整情况，结合人事异动情况，按时准确地进行薪资的调整和薪资的核算（工资分表）；编制 公司各部门月度考勤/薪资发放明细表及汇总表，报各部门主管审核；发放员工个人薪资单与解答员工对薪资的疑问，负责公司 各类假期扣款的计算（事假，产假，病假）； 2.负责组织新进员工制度培训和试用期内员工的考核以及试用期满的考核，整 理、保管员工的考核记录及存档，管理员工的各种合同、协议； 3.负责收集、整理和保管部门内部的各类资料（薪资发放流程 及各类福利制度的归档）、统计员工的年薪情况、沟通/反馈：协调内部的沟通和反馈，回复所有的来电情况。

工作职责：协助行政经理负责员工招聘（与各人才网、人才市场联系，组织网络招聘并参加现场招聘）,考勤管理,人事档案建立、管理,人 员异动，培训,考核,薪资管理，厂纪厂规的监督与执行,社保办理，工伤处理，合同签订，安排宿舍及饭堂安排报餐与食品安全 监督管理，办公用品购买，车辆调度，保安轮值排班

工作职责：1.办理现金支出，审核审批有据。严格按照国家有关现金管理制度的规定，必须经过会计审核、财务经理签批，方可办理款项 收支。单笔2000元以下的零星支出才使用现金方式支付。 2.办理银行结算，规范使用支票。严格按照银行结算制度规定，超过2000元的支付用支票或网上银行支付。 3. 认真登记现金和银行存款流水账，保证日清月结。对收到的银行承兑汇票和支票要作好备查账登记。 根据已经办理完毕的收付款凭证，逐笔顺序登记现金和银行存款日记流水账，并结出余额。银行存款的账面余额要及时与银行 对账单核对。对于末达账款，要及时查询。要随时掌握银行存款余额。 4.登记完毕将凭证转会计处记账。月终银行存款与银行对账单核对，有关未达账应做好“银行存款余额调节表”。 每星期要填 报资金收入及支出的明细表。

工作职责：1、负责公司日常财务核算，出具财务报表及财务凭证整理。 2、负责应收应付账款的管控，超时未回款，提醒业务员收款。 3、做好公司会计账务处理工作，审核原始凭证，填制记账凭证，登记账簿。 4、公司增值税发票领用、开具、催收，并对增值税专用发票认证，每月合理控制税负率。 5、增值税、附加税、企业所得税、个人所得税、印花税、财务报表等申报。 7.财政平台网报、中小企业平台、统计局平台申报，工商局年报申报。 8、新公司注册与公司注销.